Termin na zlecenie
PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU PODATKOWEGO 2015 oraz planowane zmiany w 2016 r.
Termin: Do ustalenia
Kategoria: Ekonomia, finanse
Liczba godzin: Do ustalenia
Miasto: Do ustalenia
Cena: Do ustalenia
Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.
Uczestnik szkolenia nabywa praktyczną wiedzę umożliwiającą mu samodzielne wypełnienie i właściwe złożenie obowiązujących formularzy i zeznań podatkowych, w tym dotyczących rozliczania nierezydentów.
Cele i korzyści szkolenia
- Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istniejącymi obowiązkami podatkowymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa podatkowego
- Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych
- Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami ustawy CIT w 2015 r. mającymi wpływ na rozliczenia podatkowe za 2015 r. oraz z obowiązującymi wzorami formularzy podatkowych
Korzyści dla uczestników:
- Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z dokonywaniem rozliczeń podatkowych
- Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku podatkowego i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu
- Uczestnik szkolenia nabywa praktyczną wiedzę umożliwiającą mu samodzielne wypełnienie i właściwe złożenie obowiązujących formularzy i zeznań podatkowych, w tym dotyczących rozliczania nierezydentów
Adresaci szkolenia
- Główni Księgowi i księgowi
- Pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz rocznego podatku dochodowego, w tym osoby ponoszące odpowiedzialność w tym zakresie
- Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń podatkowych w firmie
Program szkolenia
1. Zmiany ustawy w trakcie 2015 r. mające wpływ na rozliczenie podatkowe
- Cienka kapitalizacja
- pojęcie cienkiej kapitalizacji
- zasady stosowania ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek – zmiana uregulowań
- zwolnienie z zastosowania ograniczeń w zaliczaniu do KUP odsetek w szczególnych przypadkach (NOWY art 15c)
- nowe obowiązki nałożone na podmioty, które nie stosują zasad cienkiej kapitalizacji
- nowe pojęcia wartości zadłużenia oraz wartości kapitału własnego
- Podatek u źródła
- doprecyzowania odnośnie zasad posiadania i uzyskiwania certyfikatu rezydencji
- certyfikat rezydencji „bezterminowy” – NOWE zasady opodatkowania
- najem, dzierżawa a podatek u źródła
- rozliczanie biletów lotniczych
- zakup programu komputerowego – rozliczanie w zakresie podatku u źródła
- dokumenty i informacje: ORD-U, ORD –W oraz inne związane z rozliczaniem zapłat nierezydentom
- Opodatkowanie spółek kontrolowanych
- zasada opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej NOWY art 24 a
- wysokość opodatkowania i zasady jego wyliczania
- zasady zwolnienia z opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej
- pojęcie dochodu do opodatkowania
- wyłączenia z opodatkowania
- obowiązki sprawozdawcze związane z dochodem do opodatkowania, w tym szczególne ewidencje i deklaracje
2. Ustalanie przychodu podatkowego w najnowszych wyjaśnieniach MF i orzeczeniach NSA
- Przypisywanie przychodu do okresu, którego przychód dotyczy
- Przychód rozpoznawany metodą memoriału i kasowo – zasady
- Korygowanie przychodu – wstecz czy na bieżąco?
- Korekta „in plus” oraz „in minus” po stronie Sprzedającego i Kupującego
- Zmiany w tym zakresie od 2016 r. a wpływ na rozliczenia za 2015 r.
3. Ustalanie kosztu uzyskania przychodu i korekty kosztu
- Pojęcie kosztu uzyskania przychodu w odniesieniu do kosztów pośrednich i bezpośrednich
- Niezapłacone faktury a obowiązek korygowania kosztu podatkowego na przykładach
- Zmiany w zakresie korygowania kosztów podatkowych od 2016 r, a rozliczenia podatkowe za 2015 r.
- „Faktury puste” a rozpoznawanie kosztów podatkowych
- Poszczególne wydatki jako koszt podatkowy mające wpływ na wysokość straty/zysku, w tym: stawki amortyzacyjne, nieściągalne wierzytelności
4. Najczęstsze problemy podatkowe
- Wykazywanie różnic kursowych podatkowych a wycena sporządzana bilansowo na koniec roku
- Nieodpłatne świadczenia – kiedy i w jakiej wysokości?
- Nadpłata, niedopłata podatku w stosunku do zaliczek płaconych w trakcie roku – problem tzw. spadku dochodowości
- Odpowiedzialność osób rozliczających podatek dochodowy
5. Zeznania podatkowe i problemy praktyczne dotyczące zasad ich wypełniania
- Zeznanie CIT-8 i jego podpisywanie
- Podmioty powiązane a konieczność zaznaczenia odpowiedniego pola – brak zaznaczenia lub nieprawidłowe jako błąd zeznania do korekty
- Przychody i KUP krajowe i zagraniczne
- Załącznik CIT-O – dla odliczeń oraz dla wypłat na rzecz nierezydentów
- Załącznik CIT – D oraz rozliczenie darowizn
- Informacja ST – jako załącznik do Zeznania rocznego i w trakcie roku
- Zasady korygowania zeznania – kiedy czynny żal?
6. Pozostałe zeznania i informacje:
- Rozliczanie nierezydentów: IFT- 1, IFT – 2, CIT- 10Z, PIT- 8R
- Deklaracje wynikające z Ordynacji podatkowej
- Składanie sprawozdania finansowego z uchwałami – zasady
- Dokumentacje podatkowe dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
7. Zmiany podatkowe w 2016 r. w zakresie podatku CIT – zarys problemu
- Rozstrzyganie wszelkich wątpliwości na korzyść podatnika
- Zmiany w zakresie Transfer pricing
- Nowe zasady naliczania odsetek podatkowych za zwłokę
- Występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej – zmienione zasady
- Pełnomocnik wg nowych przepisów – ogólny i do poszczególnych spraw
8. Dyskusja z uczestnikami
Metody szkoleniowe
Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.
Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.
Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.
Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:
- planowania i realizacji szkoleń oraz
- usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.
Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.
Dodatkowe informacje
Szkolenie dostępne na zamówienie

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej. Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.
FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.
DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.
· Szkolenia · Konsultacje · Trening osobisty · Wsparcie w procesach zmiany · Audyt personalny
Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.
Źródło: Nowa definicja MŚP
Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).
Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770
aktualne usługi
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770
Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.
Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:
- Ścieżka aplikowania o wsparcie oraz rozliczania kosztów usługi jest znacząco uproszczona
– bez skomplikowanych formularzy aplikacyjnych
- Dofinansowanie do 80 %, do wykorzystania 100.000 zł na firmę
Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:
– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia
Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę. Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.
Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:
SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript
KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania